Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 380 - DATA: 28/02/2023
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TECNICO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES MENSAIS DE E-SOCIAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA CONF. C.I. N°62/23 E NF ANEX [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 27/02/2023
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, TROCA DO REPARO DA PATOLA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SOLDA E REFORÇ [...]
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2.900,00 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 27/02/2023
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA EM LINK PROPRIO PARA PUBLICAÇÃO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS FUNDOS E DO MUNIC [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 27/02/2023
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS, PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
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340,00 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 27/02/2023
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 23 DE MARÇO/2023, I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 27/02/2023
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA (SAMSUNG SCX-2880) CONFORME CI Nº034/23.
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1.470,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 27/02/2023
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME [...]
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2.105,00 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 27/02/2023
ANA PAULA DE SOUZA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA DE AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº40/23.
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630,00 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 27/02/2023
S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A DECORAÇÃO COM FLORES, UTILIZADA NA MISSA SOLENE PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. CI Nº134/23.
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211,00 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 27/02/2023
JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SREVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. (JUNTA MILITAR). CONFORME CI Nº71/23.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 27/02/2023
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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2.220,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 27/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E PITOS EM VEICULO DO GABINETE, NO MES DE MARÇO/2023. CONF. CI Nº139/23.
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46,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 24/02/2023
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) [...]
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8.700,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 24/02/2023
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2023.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 24/02/2023
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 03/2023.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 17/02/2023
RANDSON SOARES DOS SANTOS
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº49/23 [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 17/02/2023
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº50/23.
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1.302,00 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 17/02/2023
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI [...]
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1.302,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 17/02/2023
JOSE FERREIRA DE SA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº52/23 E NF ANEXA. MES MARÇO/2023.
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850,00 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITAD [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023
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900,00 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023
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5.000,00 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 16/02/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023.
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3.485,00 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 16/02/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23.
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320,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 16/02/2023
A. SENA FIBRA E COURO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 16/02/2023
CASA DAS PLACAS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, C [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22
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6.636,00 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22
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819,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22
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2.422,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22
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386,00 |
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